部門名稱：廣東畫院

所屬下級預算單位數(shù)量：0

填報人：胡培銳、鄭逸純

聯(lián)系電話：020-81361893

填報日期：2024年5月28日

一、部門基本情況

（一）部門職能

我院是廣東省的美術(shù)創(chuàng)作和理論研究機構(gòu)，歸省委宣傳部領(lǐng)導，副廳級公益一類事業(yè)單位，無下屬單位；內(nèi)設辦公室、創(chuàng)作室、理論研究室。主要職能：貫徹執(zhí)行國家和省有關(guān)文藝工作的方針、政策，制定專業(yè)美術(shù)創(chuàng)作和理論研究規(guī)劃，并組織實施；指導全省美術(shù)創(chuàng)作工作，培養(yǎng)新一代知名畫家；研究美術(shù)史論、藝術(shù)評論、古今中外繪畫的優(yōu)秀傳統(tǒng)和發(fā)展趨向；舉辦美術(shù)作品展，開展學術(shù)交流；提供與美術(shù)活動相關(guān)的咨詢、輔導、交流等服務；收藏美術(shù)作品。

（二）年度總體工作和重點工作任務

2023年，廣東畫院始終堅持以習近平新時代中國特色社會主義思想為指導，全面貫徹落實黨的二十大精神，圍繞省委“1310”具體部署，深入開展學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想主題教育，堅持守正創(chuàng)新，自覺擔負起新的文化使命，秉持“學術(shù)立院、公益為先”的理念，堅持以人民為中心的創(chuàng)作導向，努力在扎實推進中國式現(xiàn)代化的廣東實踐、為廣東在高質(zhì)量發(fā)展上走在前列、當好示范貢獻美術(shù)力量。推動中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化創(chuàng)造性轉(zhuǎn)化和創(chuàng)新性發(fā)展，不斷推出“大作”，助力文化強省建設；培養(yǎng)造就德藝雙馨的“大家”和領(lǐng)軍型創(chuàng)作人才隊伍，打造高素質(zhì)干部隊伍；開展相關(guān)理論研究，發(fā)布新聞及創(chuàng)作研究等動態(tài)；依托新址開展重大藝術(shù)活動，發(fā)揮廣東畫院學術(shù)龍頭作用，推動文化事業(yè)和文化產(chǎn)業(yè)繁榮發(fā)展，推出更多國內(nèi)最優(yōu)“大展”；對標文化強省地標，推進“大樓”提升完善；著力加強國際傳播能力建設，努力搭建粵港澳美術(shù)合作平臺，增強中華文明的傳播力影響力；加強行政后勤管理，推進建章立制工作，推進畫院新址建設，推進扶貧工作。

（三）部門整體支出績效目標

1.緊扣黨和國家重大事件以及部署在廣東的重大戰(zhàn)略平臺，推出集體大型美術(shù)創(chuàng)作、個人專題美術(shù)創(chuàng)作項目，用精品力作講好中國故事、大灣區(qū)故事、廣東故事，績效指標：美術(shù)作品創(chuàng)作完成率，指標值100%；2.開展相關(guān)理論研究，推介本院專業(yè)畫家創(chuàng)作成果，績效指標：美術(shù)理論研究成果完成率，指標值100%；3.依托畫院新、舊址開展重大藝術(shù)活動，保障畫院白云區(qū)新址大樓及舊址綜合樓日常運行維護，發(fā)揮廣東畫院學術(shù)龍頭作用，通過舉辦美術(shù)展覽，全方位全景式展現(xiàn)新時代的精神氣象，凸顯我院藝術(shù)特色、創(chuàng)作優(yōu)勢，傳承創(chuàng)新嶺南畫派優(yōu)秀學術(shù)傳統(tǒng)，鑄造嶺南美術(shù)創(chuàng)作精品品牌，為文化自信與文化兼容融合發(fā)展的嶺南特色文化景觀貢獻自己一份力，績效指標：觀展人數(shù)，指標值0.8萬人。

（四）部門整體支出情況（以決算數(shù)為統(tǒng)計口徑）

我院2023年度總支出5,533.15萬元。其中：

1.基本支出1,591.59萬元、占總支出的28.76%。包括:工資福利支出1，106.91萬元、占總支出的20%；商品和服務支出91.89萬元、占總支出的1.66%；對個人與家庭補助374.12萬元、占總支出的6.76%;資本性支出18.67萬元、占總支出的0.34%。

2.項目支出3,941.57萬元、占總支出的71.24%。包括：商品和服務支出1,782.95萬元、占總支出的32.22%；資本性支出2,158.61萬元、占總支出的39.01%。

二、績效自評情況

（一）自評結(jié)論

經(jīng)我院組織自評，建議自評等級為優(yōu)秀，自評分數(shù)為97.43分。其中：履職效能情況得分50分，主要依據(jù)是部門整體績效目標完成情況較好；管理效率情況得分47.43分，主要依據(jù)是預算編制、預算執(zhí)行、信息公開、績效管理、采購管理、資產(chǎn)管理、運行成本按相關(guān)規(guī)定嚴格執(zhí)行，但績效管理制度執(zhí)行情況有待進一步提升。

（二）履職效能分析

1.2023年度我院部門整體績效目標的產(chǎn)出和效益情況。

（1）整體績效目標的產(chǎn)出情況：1.美術(shù)理論研究成果完成率100%，我院在微信公眾號、畫院官網(wǎng)及各大媒體平臺發(fā)布新聞及創(chuàng)作研究等動態(tài)，推介本院專業(yè)畫家創(chuàng)作成果。2.美術(shù)作品創(chuàng)作完成率100%，我院緊緊圍繞高質(zhì)量發(fā)展這個全面建設社會主義現(xiàn)代化國家的首要任務，聚焦省委的具體部署，推出更多具有全國影響力的“大作”。3.畫作數(shù)量（幅）＞30幅，我院組織全體在職畫家及特邀院外專家共同開展《根植南粵》（約3米x8米）、《藍色糧倉》（約3米x8米）等大型主題性美術(shù)創(chuàng)作，不斷推出具有中國精神、廣東特質(zhì)、灣區(qū)特色的優(yōu)秀主題性美術(shù)作品；組織全體在職畫家及邀請院外優(yōu)秀中青年美術(shù)創(chuàng)作人才赴佛山等7個地級市開展“深入生活、扎根人民”主題調(diào)研采風寫生活動，創(chuàng)作寫生作品200余幅等。4.在省級以上平臺宣傳推介創(chuàng)作成果數(shù)量（幅）＞20幅，我院創(chuàng)作成果在新華社、中國新聞網(wǎng)、光明日報、央視頻道、學習強國等平臺宣傳推介數(shù)量（幅）＞20幅。5.宣傳推介創(chuàng)作成果及鏈接推送（篇）＞30篇，2023年我院官方網(wǎng)站發(fā)布新聞及創(chuàng)作研究等動態(tài)179條，微信公眾號發(fā)布86條宣傳推送。6.展覽場次＞2次，我院承辦由中國美術(shù)家協(xié)會、中共廣東省委宣傳部主辦的“時代溫度——當代中國畫學術(shù)邀請展”，展出歷屆中國美協(xié)主席團成員、中國畫藝委會委員在內(nèi)的92位藝術(shù)家精品力作；承辦由省政府新聞辦主辦、在意大利舉辦的“高山流水——中意美術(shù)家作品聯(lián)展”，增進中意地方人文交流與文明互鑒；舉辦“根植南粵：廣東畫院‘深入生活 扎根人民’主題實踐活動作品展（第一回）、（第二回）”、“廣東畫院優(yōu)秀作品展”、“鼉城至美 山月故鄉(xiāng)——紀念關(guān)山月誕辰110周年優(yōu)秀美術(shù)作品展”。7.展覽天數(shù)＞160天，2023年我院展廳共舉辦4次展覽，展出182天。8.畫院新址、舊址物業(yè)管理面積≥47887平方米，廣東畫院綜合大樓建筑面積3194.25平方米，廣東畫院新址建筑面積44693平方米。9.展覽安全事故控制0次，我院持續(xù)做好新址大樓消防安全、安保、環(huán)境衛(wèi)生及大樓日常維護修繕等工作，進一步提升廣東畫院新址大樓在建設廣東文化強省、弘揚優(yōu)秀民族文化戰(zhàn)略部署中發(fā)揮的重要作用。

（2）整體績效目標的效益情況：1.觀展人數(shù)＞0.8萬人，我院展廳共接待政務團體167個，總計參觀31588人次，不斷豐富高品質(zhì)文化供給。2.創(chuàng)作作品參加省級以上重大展覽活動幅數(shù)＞10幅，今年以來，我院共有48件作品入選國家級及省級主題展覽，24幅作品參加“高山流水——中意美術(shù)家作品聯(lián)展”等。3.網(wǎng)站及公眾號點擊率/量＞10萬次，我院官方網(wǎng)站總瀏覽次數(shù)71196次；微信公眾號共29880人關(guān)注訂閱，總閱讀數(shù)122215人/次。4.被省級以上媒體報道次數(shù)＞10次，我院美術(shù)作品及展覽等被新華社、中國美術(shù)報、中國新聞網(wǎng)、光明日報、央視頻道等媒體報道次數(shù)＞10次。

2.2023年度我院部門預算支出情況：我院2023年度總支出5,533.15萬元，其中：基本支出1,591.59萬元、項目支出3,941.57萬元。

3.存在問題：部門整體預算績效目標和項目績效目標編報質(zhì)量有待提升。改進方向：我院將加強預算績效目標管理，根據(jù)績效管理的實踐不斷更新和完善績效目標的設置，提高預算績效目標填報質(zhì)量，保障項目順利執(zhí)行，提高資金使用效益。

（三）管理效率分析

1.預算編制情況。

我院制定了《廣東畫院部門預算績效管理辦法（試行）》，明確事前績效評估范圍及實施流程，預算編制符合部門職責、符合省委省政府的方針政策和工作要求，資金能夠按照項目的輕重緩急進行分配。

2.預算執(zhí)行情況。

我院各項目的設立及調(diào)整按規(guī)定履行報批程序；方案實施嚴格執(zhí)行相關(guān)制度規(guī)定；制定了《廣東畫院財務管理辦法（試行）》，支出范圍、程序、用途、核算符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定，不存在支出依據(jù)不合規(guī)、虛列項目支出的情況。

3.信息公開情況。

我院按規(guī)定時間統(tǒng)一公開部門預決算、績效目標及績效自評資料。

4.績效管理情況。

我院制定了《廣東畫院部門預算績效管理辦法（試行）》，認真編報部門整體預算績效目標和項目績效目標，在績效目標管理、績效運行監(jiān)控、績效評價管理和評價結(jié)果應用等方面，嚴格按照省財政廳《廣東省省級財政預算績效目標管理辦法（試行）》等辦法執(zhí)行。但績效管理制度執(zhí)行情況有待提升。

5.采購管理情況。

我院制定了《廣東畫院采購管理制度（試行）》及《廣東畫院政府采購工作內(nèi)部控制管理制度（試行）》，按規(guī)定執(zhí)行政府采購，按照《政府采購促進中小企業(yè)發(fā)展管理辦法》要求為中小企業(yè)預留采購份額，及時簽訂政府采購合同并進行備案。

6.資產(chǎn)管理情況。

我院固定資產(chǎn)管理嚴格按照《廣東畫院國有資產(chǎn)管理辦法（試行）》執(zhí)行。并按省財政廳要求每月上報固定資產(chǎn)月報，完成資產(chǎn)年報的填報。在資產(chǎn)管理工作情況上，按規(guī)定標準配置辦公室面積和辦公設備；無未履行審批程序進行資產(chǎn)出租出借、對外投資等情況；無未履行審批程序進行資產(chǎn)處置、處置收入未及時上繳國庫等情況。

7.運行成本情況。

其中經(jīng)濟成本控制情況需反映：

能耗支出35.39元/平方米，在省直單位中排名約前20。

物業(yè)管理費183.55元/平方米，在省直單位中排名約中間。

行政支出2.71萬元，在省直單位中排名約后20。

業(yè)務活動支出0.24萬元/人，在省直單位中排名約前20。

外勤支出2.24萬元/人，在省直單位中排名約前20。

公用經(jīng)費支出60.22萬元/人，在省直單位中排名約后20。

我院行政支出得分較低的原因：印刷費及郵電費較高；我院創(chuàng)作及展覽等活動較多，畫冊印刷出版、展覽作品運輸費等支出也較大。

我院公用經(jīng)費支出得分較低的原因：印刷費、郵電費、水電費、物業(yè)管理費及維修（護）費較高；（1）我院承擔著廣東省美術(shù)創(chuàng)作、理論研究與公益展覽的重要任務，創(chuàng)作及展覽等活動較多，畫冊印刷出版、展覽作品運輸費等支出較大；（2）廣東畫院新址建筑面積44693㎡，因美術(shù)展館及部分景光設施對外開放，設置的廁所個數(shù)及水池較多，且中央空調(diào)主機有3臺，部分區(qū)域須24小時保持恒溫恒濕，并考慮廣東畫院新址是集創(chuàng)作、研究、交流、收藏和展覽的綜合體，展館的開放天數(shù)較多，水電費較高；（3）畫院日常的消防、安防、物業(yè)保潔、展廳巡查等物業(yè)管理都需要投入大量的人力和物力，為保障畫院美術(shù)展廳、畫室及藏畫庫等安全，物業(yè)管理費支出較大；（4）新址大樓為2016年建成，2020年9月投入使用，部分設施設備已開始老化，舊址綜合樓內(nèi)部和外墻破舊須經(jīng)常修繕和維護，展館設備老舊須定期維修養(yǎng)護，維修（護）費較高。

（四）就部門整體支出績效管理存在問題提出改進措施

我院將加強預算績效目標管理，根據(jù)績效管理的實踐不斷更新和完善績效目標的設置，提高預算績效目標填報質(zhì)量，保障項目順利執(zhí)行，提高資金使用效益。

三、其他自評情況

無。

四、上年度績效自評整改情況

根據(jù)《廣東省財政廳關(guān)于反饋2023年省級財政資金績效自評復核結(jié)果的函》，我院自評復核結(jié)果為“較好”，今后將總結(jié)經(jīng)驗，持續(xù)增強我院內(nèi)部績效與預算的一體化管理。